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# Validação e Correção

> Entenda como validar e corrigir erros na importação

A plataforma valida automaticamente os dados durante a importação. Entenda como funciona a validação e como corrigir erros.

## Tipos de Validação

A plataforma valida os seguintes aspectos:

### Validação de Formato

* **Valores**: Verifica se são números válidos
* **Datas**: Verifica se estão no formato correto
* **Tipos**: Verifica se são "Receita" ou "Despesa"

### Validação de Referências

* **Contas**: Verifica se a conta existe no Plano de Contas
* **Contas Bancárias**: Verifica se a conta bancária existe
* **Centros de Custo**: Verifica se o centro de custo existe
* **Fornecedores**: Verifica se o fornecedor existe

### Validação de Dados Obrigatórios

* Verifica se todas as colunas obrigatórias estão preenchidas
* Verifica se não há linhas vazias

## Como Identificar Erros

Durante a importação, os erros são exibidos de diferentes formas:

### Na Tabela de Pré-visualização

* Linhas com erros são destacadas em vermelho
* Mensagens de erro aparecem abaixo dos campos problemáticos
* Ícones de alerta indicam problemas

### Tipos de Mensagens

* **Erro**: Impede a importação - deve ser corrigido
* **Aviso**: Pode ser ignorado, mas é recomendado corrigir
* **Info**: Informação adicional sobre o dado

## Corrigir Erros

### Correção na Tabela

Alguns erros podem ser corrigidos diretamente na tabela de pré-visualização:

1. Clique no campo com erro
2. Edite o valor diretamente
3. A validação será executada novamente automaticamente

<Tip>
  Correções na tabela são temporárias. Se você fizer upload novamente, as correções serão perdidas.
</Tip>

### Correção no Arquivo CSV

Para correções permanentes:

1. Identifique os erros na tabela
2. Abra o arquivo CSV original
3. Corrija os erros no arquivo
4. Salve o arquivo
5. Faça upload novamente

<Warning>
  Certifique-se de salvar o arquivo com codificação UTF-8 após as correções.
</Warning>

## Erros Comuns e Soluções

### "Conta não encontrada"

**Problema**: A conta especificada não existe no Plano de Contas.

**Solução**:

* Verifique se o código ou nome da conta está correto
* Certifique-se de que a conta foi criada no Plano de Contas
* Use o código exato da conta (ex: `3.1.01`)

### "Data inválida"

**Problema**: A data não está no formato correto.

**Solução**:

* Use o formato `DD/MM/AAAA` ou `AAAA-MM-DD`
* Verifique se não há espaços extras
* Certifique-se de que a data é válida

### "Valor inválido"

**Problema**: O valor não é um número válido.

**Solução**:

* Use ponto (.) como separador decimal
* Remova separadores de milhares
* Não use símbolos de moeda (R$, $, etc.)

### "Tipo inválido"

**Problema**: O tipo não é "Receita" ou "Despesa".

**Solução**:

* Use exatamente "Receita" ou "Despesa"
* Verifique se há espaços extras
* Use a primeira letra maiúscula

<Tip>
  Mantenha uma lista dos códigos de contas, centros de custo e fornecedores para facilitar a criação do arquivo CSV.
</Tip>

## Validar Antes de Importar

Para evitar erros, valide o arquivo antes de importar:

1. Revise o arquivo CSV manualmente
2. Verifique se todas as referências existem na plataforma
3. Teste com um arquivo pequeno primeiro
4. Use o template fornecido pela plataforma

<Note>
  A validação na plataforma é mais completa que uma revisão manual. Sempre revise a tabela de pré-visualização antes de confirmar.
</Note>